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      通知公告

      甘肅省婦女聯合會2021年部門預算公開說明

      來源:時間:2021-02-25 09:31:13點擊:

      按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2021年部門預算公開如下:

      一、部門職責

      省婦聯在新時代擔負著團結引導全省各族各界婦女聽黨話、跟黨走的政治責任,以圍繞中心、服務大局為工作主線,以聯系和服務婦女為根本任務,以代表和維護婦女權益、促進男女平等和婦女全面發展為基本職能。

      二、機構設置

      (一)機關內設機構

      內設省婦聯本級下設7個部門,分別為:辦公室、組織部、宣傳部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部、機關黨委。機關行政編制50名,調出2人,調入4人,實有45人,工勤事業編制4名,實有4人。離退休原有44人,去世2人,現有42人。

      (二)參照公務員法管理單位

      參照公務員法管理單位的事業單位1個,省政府婦女兒童工作委員會辦公室。編制4名,實有4人。

      (三)直屬事業單位

      直屬4個事業公益二類單位:(1)省婦聯保育院:編制41名(全額撥款31名,自收自支10名),實有33人(全額撥款在職26人,自收自支7人),退休13人,離崗創業3人;(2)省婦聯第二保育院:編制20名(全額撥款10名,自收自支10名),實有19人(全額撥款8人,自收自支10人,離崗創業1人),退休3人;(3)省婦聯網絡及新媒體中心,編制4名,實有2人;(4)省婦女兒童服務中心,編制9名,實有8人,退休3人。

      三、部門收支總體情況

      按照預算管理有關規定,2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

      (一)收入預算

      2021年預算收入6094.86萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2020年預算增加1763.42萬元,增長40.7%,增長的主要原因是增加轉移支付1200萬元。包括:一般公共預算收入6094.86 萬元,政府性基金預算收入 0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。

      (二)支出預算

      2021年支出預算6094.86 萬元(詳見部門預算公開表3,11),比2020年預算增加1763.42萬元,增長40.7%,增長的主要原因是增加轉移支付1200萬元。包括:

      1.一般公共服務支出3546.78萬元。

      2.教育支出957.47萬元。

      3.社會保障和就業支出202.40萬元。

      4.衛生健康支出99.64萬元。

      5.住房保障支出88.57萬元。

      6.轉移性支出1200.00萬元。

      四、一般公共預算情況

      2021年一般公共預算支出6094.86萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

      (一)基本支出

      2021年基本支出1702.66萬元,比2020年預算增加177.22  萬元,增長11.6%,增長的主要原因是在職人員增加,工資福利支出及醫療補助增加。

      (二)項目支出

      2021年一般公共預算撥款項目支出預算3192.20萬元,比2020年預算增加386.20萬元,增長13.8%,增長的主要原因是下屬事業單位保教費并入項目支出。

      1.經濟社會發展項目1個,主要是:“巾幗扶貧車間”培訓就業經費。

      2.保障運轉經費1個,主要是:業務費(一次性)。

      3.其他項目2個,主要是:保教費、全省婦女及兒童發展經費。

      (三)部門管理的轉移支付

      2021年,共管理省對市縣轉移支付1200.00萬元,比2020年預算增加1200.00萬元,增長0.0%,增長的主要原因是新增專項。其中:一般性轉移支付1200.00萬元,專項轉移支付0.00萬元。具體項目有:持續開展婦女“兩癌”檢查1200.00萬元。

      五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

      1.因公出國(境)費用0萬元,比2020年預算增加0萬元,增長0%。

      2.公務接待費1萬元,比2020年預算減少0.77萬元,下降43.5%,下降的主要原因是我會及各直屬單位認真貫徹落實中央八項規定,本著厲行節約原則,嚴格控制公務接待。

      3.公務用車購置及運行維護費9.60萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費9.60萬元),比2020年預算減少11.4萬元,下降54.3%,下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。

      4.培訓費1322.9萬元,比2020年預算減少446.1萬元,下降25.2%,下降的主要原因是厲行節約,加強控制。

      5.會議費150萬元,比2020年預算減少20萬元,下降11.8%,下降的主要原因是加強控制,減少會議支出。

      6.機關運行經費622.45萬元,比2020年預算減少40.09萬元,下降6.1%,下降的主要原因是厲行節約,加強控制。

      六、其他重要事項情況說明

      (一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)    

      2021年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表

      (二)非稅收入情況

      2021年本部門共有3個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收   663.55萬元。

      (三)政府采購情況

      2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額185.22萬元,其中:政府采購貨物預算148.82萬元,政府采購工程預算   36.4萬元,政府采購服務預算0萬元。

      (四)國有資產占用情況

      上年末固定資產金額為1897.4萬元。其中:辦公用房1742.04平方米,價值823.33萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車3輛,價值112.3萬元。2021年度各單位(處室)擬購置固定資產總額為146.86萬元,主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等,已列入政府采購預算。

      (五)重點項目情況

      巾幗扶貧車間”項目是省財政廳、省婦聯共同實施的婦女就業扶貧項目,有效解決了農村貧困婦女就地就近就業問題。2019年至2020年,省財政廳每年安排專項資金1000萬元,主要用于“車間”就業婦女技能培訓,獎補帶動就業婦女人數多,“五個一”活動(建立一個婦女組織,開展一次“巾幗暖人心”主題教育活動,組織一場技能競賽、文藝體育比賽活動,舉辦一次宣講活動,開展一次“最美家庭”、“美麗庭院”評選活動)開展效果好的“車間”。兩年來,省婦聯利用2000萬元財政專項資金,獎補扶持“車間”414個,帶動全省建設“車間”472個、“車間”婦女組織423個,培訓“車間”骨干2110人,帶動婦女就近就業2.7萬人,其中建檔立卡貧困婦女11567人。

      七、預算績效管理情況

      (一)2020年預算績效管理工作情況

      2020年部門預算納入績效目標管理的2個二級項目組織開展績效目標管理、績效評價,對“巾幗扶貧車間”重點項目委托第三方進行績效評價,開展婦女創業培訓,提升車間建設運行質量,將廣大婦女緊緊團結在脫貧攻堅的主戰場上,在婦女就業扶貧中彰顯巾幗特色。

      (二)2021年部門預算項目支出績效目標情況。2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目4個(按部門匯總的二級項目績效目標填列),涉及財政支出3192.2萬元,其中:一般公共預算項目4個,涉及財政支出3192.2萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬6個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

      八、名詞解釋

      1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

      3.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

      4.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

      5.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年度前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

      6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      8.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

      9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

      10.醫療衛生支出:反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括公共衛生支出、醫療保障支出、食品和藥品監督管理事務等。


      附件下載:

      【12】部門預算公開表(批量輸出)_甘肅省婦女聯合會.xls

      甘肅省婦女聯合會2021年部門預算項目績效目標公開表.xlsx


       


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